金地集团内部控制制度手册

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金地集团-内部控制制度手册-149

第一章                  组织机构及岗位设置
第二章                   内控运行机制
第三章                  法律法规与风险管理
第四章                  战略制定与管理控制
第五章                  财务管理控制
第六章                  集团固定资产管理
第七章                  子公司固定资产管理
第八章                   集团费用支出控制
第九章                  子公司费用支出控制
第十章                  销售和应收账款
第十一章                采购和应付帐款
第十二章                项目开发与总控
第十三章                产品研发与设计
第十四章                工程招标与预算
第十五章                工程建设管理
第十六章                集团人力资源及行政管理
第十七章                子公司人力资源及行政管理
第十八章                对外投资管理
第十九章                内部审计
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